|
Звіт
|
|
про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м)
|
|
за_ 11 квартал_ 2018_ р.
|
Коди
|
|
Установа__Галичанівський НВК _______________________________________________ за ЄДРПОУ
|
02144594
|
|
Територія _______________________________________________________________________________________________________________ за КОАТУУ
|
4620900000
|
|
Організаційно-правова форма господарювання _____________________________________________________________________________ за КОПФГ
|
410
|
|
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________________________________
|
|
|
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету __________________________________________
|
|
|
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів __________06 Орган з питань освіти і науки_________
|
|
|
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів
місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) _____0611020__
|
|
|
Показники
|
КЕКВ
та/або
ККК
|
Код рядка
|
Затверджено на звітний рік
|
Затверджено на звітний період (рік)1
|
Залишок на початок звітного року
|
Надійшло коштів за звітний період (рік)
|
Касові
за звітний період (рік)
|
Залишок
на кінець звітного періоду (року)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
Видатки та надання кредитів - усього
|
Х
|
010
|
2742415,00
|
|
|
1350520,35
|
1350520,35
|
|
|
У тому числі:
Поточні видатки
|
2000
|
020
|
2742415,00
|
|
|
1350520,35
|
1350520,35
|
|
|
Оплата праці і нарахування на заробітну плату
|
2100
|
030
|
2476809,00
|
|
|
1249929,94
|
1249929,94
|
|
|
Оплата праці
|
2110
|
040
|
2030171,00
|
|
|
1028318,31
|
1028318,31
|
|
|
Заробітна плата
|
2111
|
050
|
2030171,00
|
|
|
1028318,31
|
1028318,31
|
|
Нарахування на оплату праці
|
2120
|
070
|
446638,00
|
|
|
221611,63
|
221611,63
|
|
|
Використання товарів і послуг
|
2200
|
080
|
263682,00
|
|
|
100590,41
|
100590,41
|
|
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
|
2210
|
090
|
22202,00
|
|
|
4421,06
|
4421,06
|
|
|
Медикаменти та перев’язувальні матеріали
|
2220
|
100
|
398,00
|
|
|
543,55
|
543,55
|
|
|
Продукти харчування
|
2230
|
110
|
68445,00
|
|
|
18275,00
|
18275,00
|
|
|
Оплата послуг (крім комунальних)
|
2240
|
120
|
11832,00
|
|
|
646,22
|
646,22
|
|
|
Видатки на відрядження
|
2250
|
130
|
2230,00
|
|
|
1030,00
|
1030,00
|
|
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
|
2270
|
150
|
158273,00
|
|
|
75674,58
|
75674,58
|
|
|
Оплата електроенергії
|
2273
|
180
|
4382,00
|
|
|
4310,88
|
4310,88
|
|
|
Оплата природного газу
|
2274
|
190
|
153891,00
|
|
|
71363,70
|
71363,70
|
|
|
Інші поточні видатки
|
2800
|
360
|
1924,00
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Керівник ___________________ ______Яскевич І.А.________
Головний бухгалтер ___________________ ______Мацелюх Т.І.____________
"_10__"__липня 2018_року
|
